In 2019 is er € 249.000 minder onttrokken aan de reserves dan geraamd.
Dit heeft voornamelijk betrekking op:

• Bij de jaarrekening  2018 zijn diverse budgetten overgeheveld (bedrijfsinformatieplan, sharepoint, fiscalist, E-herkenning ondernemersloket). Hiervoor zijn in 2019 geen uitgaven gedaan (andere prioritering, bezuinigingen) en derhalve geen beschikkingen over de reserve tot een bedrag van € 42.000.
• Uitgaven/werkzaamheden door Shared Service Center ONS (obv raadsbesluit mei 2019) lopen wat achter op de planning. Voorgesteld is een bedrag van € 107.000 over te hevelen naar 2020. In 2019 derhalve geen onttrekking aan de Algemene Reserve voor dit bedrag.
• Voor de transformatie Maatschappelijke ontwikkeling was een onttrekking geraamd van € 154.000. De werkelijke uitgaven in 2019 waren € 62.000. Voorgesteld wordt € 45.000 over te hevelen naar 2020 wat nodig is om de transformatie af te ronden.

Van de algemene reserve vaste buffer is € 1,5 mln is afgeroomd ten gunste van de Algemene Reserve vrij besteedbaar, via resultaatbestemming bij de jaarrekening 2019 (zie ook hoofdstuk 4, Reserves en voorzieningen).

Per saldo leveren deze mutaties een voordeel op van € 1.251.000 voor de exploitatie.