Verschillenanalyse per programma

1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil Begroting

Primitief

(Na wijzigingen)

(Na wijz.) - Realisatie

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1.1 Algemene baten en lasten

-600

630

31

-317

641

324

-395

662

266

-79

20

-58

1.2 Algemene uitkering

35.182

35.182

36.173

36.173

36.643

36.643

470

470

1.3 Belastingen en heffingen

-375

5.947

5.572

-389

5.876

5.487

-392

5.854

5.462

-3

-22

-25

1.4 Bestuur

-1.335

19

-1.316

-1.427

19

-1.408

-2.170

19

-2.151

-743

-743

1.5 Burgerzaken

-1.317

319

-998

-1.199

332

-867

-1.355

381

-973

-156

50

-106

1.6 Overhead

-7.635

279

-7.355

-8.387

262

-8.124

-7.988

375

-7.613

399

112

511

1.7 Overige gebouwen en gronden

-317

181

-136

-292

157

-135

-290

402

112

2

245

247

Saldo van baten en lasten

-11.577

42.557

30.980

-12.010

43.460

31.450

-12.590

44.335

31.745

-580

875

295

Stortingen in reserves

0

0

0

0

0

0

-107

0

-107

-107

0

-107

Onttrekkingen aan reserves

0

724

724

0

1.228

1.228

0

2.586

2.586

0

1.358

1.358

Resultaat

-11.577

43.281

31.704

-12.010

44.688

32.678

-12.697

46.922

34.225

-687

2.233

1.547

ga terug