In programma 1 onder de totale salariskosten analyseren wij de afwijking op de totale salariskosten van het vaste- en tijdelijke personeel en de gedetacheerden.

Zoals in bovenstaand overzicht vermeld is er minder uitgegeven op de totale personeelskosten dan vooraf was geraamd, namelijk € 538.000. De totale personeelskosten bestaan uit salariskosten vast personeel, kosten personeel van derden (inhuur), variabele salarisvergoedingen, reiskosten, overwerk, vacaturegelden en detacheringsgelden.

Het totaal van de loonkosten van vast personeel is begroot op bijna 14 miljoen. Hierop is een onderschrijding gerealiseerd van € 225.000. Daar kunnen wij bij optellen de extra inkomsten die wij verkregen hebben door detachering van personeel € 73.000. Totaal dus een voordeel van € 298.000.  

Het voordeel op de diverse inhuurbudgetten bedraagt € 182.000. Dit wordt met name veroorzaakt door minder inhuur in het kader van zwangerschap.

In 2019 kunnen grote verschillen op programma's en beleidsvelden staan. Dit is te verklaren door de overgang van de salarisadministratie naar ONS en de verschuivingen van diverse medewerkers naar andere beleidsvelden. De informatie werd op een dusdanig laat moment van ONS ontvangen dat het niet mogelijk was alle correcties nog door te voeren. Bij de analyse op de diverse programma's wordt daarom verwezen naar deze algemene toelichting. En in geval van relevantie ook op beleidsvelden.

In de tabel hierna laten we de afwijkingen per programma zien die leiden tot de totale afwijking van
€ 538.000 op de personeelslasten.

In 2020 wordt ingezet op een betere verantwoording van de lasten en baten m.b.t. de salarisgerelateerde budgetten in de juiste programma's en beleidsvelden.