De belangrijkste afwijkingen zijn:

Vervoersvoorzieningen                     Nadeel € 29.000
Het college heeft ingestemd met een incidentele bijdrage aan Olst-Wijhe als tegemoetkoming voor de gestegen vervoerskosten binnen het maatwerkvervoer aanbesteding. Door een aanbestedingsfout had Olst-Wijhe aanzienlijk hogere kosten en de overige gemeenten in het aanbestedingstraject aanzienlijk lagere kosten. De verwachting dat dit opgevangen kon worden binnen de begroting, bleek niet het geval.

Rolstoelen                           Nadeel € 21.000
De vergoeding vanuit de VNG voor de afkoop van het regresrecht is in 2019 afgeschaft. Vanaf 2020 is dit wel verwerkt in de begroting. In 2019 nog niet, waardoor er een tekort is ontstaan.

Woningaanpassingen                        Nadeel € 92.000
Er is in 2019 een stijging in te zien in het aantal verstrekte voorzieningen i.h.k.v. woningaanpassingen. Daarnaast heeft in 2019 een grote woningaanpassing plaatsgevonden van € 61.000 om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Het lijkt er op dat er structureel een of twee uitschieters zijn per jaar, waardoor de kosten boven de begroting uitkomen.

Hulp bij het Huishouden                      Nadeel € 76.000
In 2019 is een stijging te zien van ruim 80 cliënten ten opzichte van 2018, naar verwachting door de aanzuigende werking van het lagere abonnementstarief.

Wmo begeleiding                        Nadeel € 259.000
Er zijn in 2019 facturen van diverse zorgaanbieders binnengekomen die betrekking hebben op 2018 (ongeveer € 50.000). Daarnaast constateren we een toename in de intensiteit van de zorg (stijging gemiddelde kosten per cliënt) en een toename van het aantal cliënten ten opzichte van 2018. In het kader van Grip op Sociaal Domein is in 2019 een onderzoek gestart waaruit meer inzicht moet komen hoe de tekorten precies zijn ontstaan en daardoor betere prognoses kunnen opstellen.

Pgb 18+                            Voordeel € 67.000
Er zijn in 2019 lagere Pgb's verstrekt dan begroot. In 2020 wordt een onderzoek verricht i.h.k.v. Grip op Sociaal Domein en worden cijfers beter geduid.

Vrijval beschermd wonen en maatschappelijke opvang         Voordeel € 368.000
In 2019 hebben wij extra financiële middelen ontvangen vanuit centrumgemeente Zwolle vanwege de vrijval van middelen vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dit is een incidenteel voordeel.

Eigen bijdrage Wmo                        Voordeel € 10.000
Er is meer aan eigen bijdrage Wmo binnengekomen dan de prognose van het CAK aangaf.