De belangrijkste afwijkingen zijn:

Arbeidsparticipatie Re-integratie                   Nadeel € 42.000
In 2019 heeft een aframing van de begroting plaatsgevonden op basis van de toen bekende gegevens. Inmiddels is toch een overschrijding op de begroting ontstaan. Hoewel de uitstroom in 2019 iets is gedaald ten opzichte van 2018, vindt nog steeds uitstroom plaats van bijstandsgerechtigden die langer dan 2 jaar in de uitkering hebben gezeten. De kosten voor de re-integratietrajecten nemen daardoor toe, maar leiden uiteindelijk wel tot uitstroom en -daaraan gekoppeld- veelal kosten voor loonwaardemetingen, loonkostensubsidies en uitstroompremies.

Sociale werkvoorziening SDW                  Nadeel € 380.000
De stijging is grotendeels veroorzaakt door loonstijgingen. Bij de SW is sprake van CAO wijzigingen: de loonsverhogingen zijn met terugwerkende kracht in oktober en november uitbetaald, waardoor deze aanpassingen niet eerder in de interne rapportages konden verwerkt.

Begeleidende participatie SW                     Nadeel € 90.000
Het nadeel is ontstaan door lagere opbrengsten vanuit detacheringen: zichtbaar is dat -door onder andere leeftijd, fysieke en psychische beperkingen- meer mensen de terugstap maken van gedetacheerd naar beschut binnen. Dit veroorzaakt minder inkomsten (vanuit de opbrengst detacheringen) en meer begeleidingskosten (vanuit beschut werk).

Personeelskosten                           Voordeel  € 137.000
Het totaal op de personeelskosten wordt centraal toegelicht in een aparte paragraaf onder programma 1.