De belangrijkste afwijkingen zijn:

Maatwerkdienstverlening 18- PGB                  Voordeel € 145.000
Voor het PGB jeugd is op basis van voorgaande jaren € 715.000 begroot.  Volgens de laatste prognose van SVB (31 jan 2020) komt de besteding aan PGB uit op € 553.000. Daarnaast heeft er nog een nabetaling plaats moeten vinden over 2018 van € 17.000. Derhalve een voordeel van € 145.000. Hier zijn twee redenen voor te noemen. Ten eerste, er worden minder PGB’s aangevraagd. Ten tweede, er zijn een aantal cliënten met een hoog PGB budget uitgestroomd.

Maatwerkdienstverlening 18- indiv. Zorg                  Nadeel € 994.000
Op basis van de Q3 en Q4 rapportage (3e en 4e kwartaalrapportage van het RSJ) en eigen analyse is de verwachting dat de kosten € 6.176.000 zullen bedragen. Begroot is € 5.182.000 Derhalve een nadeel van € 994.000, waarvan € 202.000 nagekomen kosten over 2018.
De stijging van de kosten voor Zorg in natura is te verklaren door toename van de zorgzwaarte (o.a. upgrading), meer cliënten in het algemeen en deels door een verschuiving van PGB (zie voordeel) naar Zin.  
In verband met de verschillen ten opzichte van de begroting en ten opzichte van de memo bij de begroting beogen wij een analyse op de kosten maken zoals ook in 2018 is gebeurd.

Personeelskosten                        Voordeel  € 61.000
Het totaal op de personeelskosten wordt centraal toegelicht in een aparte paragraaf onder programma 1.