bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | Baten | Lasten | Baten Reserve | Lasten Reserve | Eindtotaal |
Programma 1: Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen | |||||
Primaire begroting 2019 | -42.557 | 11.577 | 0 | -724 | -31.704 |
001/2019 OZB bij begroting 2019 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
002/2019 septembercirculaire 2019 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 |
009/2019 rechtspositie politieke ambtdragers | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
011/2019 overgang Shared Service Center (SSC) | 0 | 348 | 0 | -348 | 0 |
012/2019 jaarrekening 2018 | 0 | 76 | 0 | -76 | 0 |
016/2019 Meicirculaire | -772 | 500 | 0 | 0 | -272 |
102/2019 onderbouwing budgetten BV en PD | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
103/2019 budgetonderbouwing MO P5 en P6 en diversen | 0 | 0 | 0 | -140 | -140 |
109/2019 verdeling verzekeringspremies | 0 | -29 | 0 | 0 | -29 |
17/2019 2e bestuursrapportage 2019 | 7 | -115 | 0 | 20 | -88 |
19/2019 Septembercirculaire | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
201/2019 correctie loonsom naar 01012019 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 |
202/2019 correctie loonsom t/m april 2019 | 0 | -420 | 0 | 0 | -420 |
203/2019 aanvulling correctie loonsom t/m april 2019 | 0 | -19 | 0 | 0 | -19 |
204/2019 loonsom t/m juli 2019 | 0 | -60 | 0 | 0 | -60 |
205/2019 loonsom t/m okt 2019 | -13 | -15 | 0 | 0 | -27 |
206/2019 corr.detachering variabele vergoedingen | 61 | -40 | 0 | 0 | 21 |
207/2019 Verhoging salarissen HR21 | 0 | -25 | 0 | 0 | -25 |
208/2019 verhoging salarissen 2% | 0 | -156 | 0 | 0 | -156 |
209/2019 MO toerekenen taakveld tlv res.sociaal domein | 0 | -19 | 0 | 0 | -19 |
210/2019 Herschikking opleidingsbudget | 0 | -40 | 0 | 0 | -40 |
211/2019 knelpunten flex.schil 2019 | 0 | -59 | 0 | 0 | -59 |
Beschikking reserve (i.v.m. Lean) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
1e bestuursrapportage | -375 | 371 | 0 | 0 | -4 |
Totaal programma 1 na wijziging | -43.460 | 12.010 | 0 | -1.228 | -32.678 |
Programma 2: Openbare orde en veiligheid | |||||
Primaire begroting 2019 | -78 | 2.221 | 0 | 0 | 2.143 |
102/2019 onderbouwing budgetten BV en PD | 0 | 0 | 0 | -35 | -35 |
109/2019 verdeling verzekeringspremies | 0 | -3 | 0 | 0 | -3 |
17/2019 2e bestuursrapportage 2019 | -9 | 3 | 0 | 0 | -6 |
201 correctie loonsom naar 01012019 | 0 | -58 | 0 | 0 | -58 |
202 correctie loonsom t/m april 2019 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
204/2019 loonsom t/m juli 2019 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
205/2019 loonsom t/m okt 2019 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 |
206/2019 corr.detachering variabele vergoedingen | 0 | -4 | 0 | 0 | -4 |
207/2019 Verhoging salarissen HR21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
208/2019 verhoging salarissen 2% | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
210/2019 Herschikking opleidingsbudget | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1e bestuursrapportage | -72 | 25 | 0 | 0 | -47 |
Totaal programma 2 na wijziging | -159 | 2.253 | 0 | -35 | 2.059 |
Programma 3: Beheer openbare ruimte | |||||
Primaire begroting 2019 | -178 | 5.412 | 20 | -355 | 4.898 |
012/2019 jaarrekening 2018 | 0 | 45 | 0 | -45 | 0 |
107/2019 herschikking OR cat 438030 | -51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
109/2019 verdeling verzekeringspremies | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
17/2019 2e bestuursrapportage 2019 | -6 | -383 | 20 | 175 | -195 |
201 correctie loonsom naar 01012019 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
203/2019 aanvulling correctie loonsom t/m april 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
204/2019 loonsom t/m juli 2019 | 0 | -27 | 0 | 0 | -27 |
205/2019 loonsom t/m okt 2019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
206/2019 corr.detachering variabele vergoedingen | 0 | -7 | 0 | 0 | -7 |
208/2019 verhoging salarissen 2% | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
210/2019 Herschikking opleidingsbudget | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
211/2019 knelpunten flex.schil 2019 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
1e bestuursrapportage | -24 | 49 | 0 | -20 | 5 |
Totaal programma 3 na wijziging | -259 | 5.329 | 40 | -246 | 4.864 |
Programma 4: Economische zaken | |||||
Primaire begroting 2019 | -823 | 1.001 | 0 | 0 | 178 |
17/2019 2e bestuursrapportage 2019 | 0 | -49 | 0 | 0 | -49 |
208/2019 verhoging salarissen 2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Totaal programma 4 na wijziging | -823 | 954 | 0 | 0 | 131 |
Programma 5: Onderwijs en vrije tijd | |||||
Primaire begroting 2019 | -570 | 5.326 | 0 | -663 | 4.093 |
002/2019 septembercirculaire 2019 | 0 | -16 | 0 | 0 | -16 |
012/2019 jaarrekening 2018 | 0 | 312 | 0 | -312 | 0 |
015/2019 PPN investeringsplan 2019 | 0 | -60 | 0 | 60 | 0 |
109/2019 verdeling verzekeringspremies | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
17/2019 2e bestuursrapportage 2019 | -32 | 704 | 0 | -702 | -30 |
201 correctie loonsom naar 01012019 | 0 | -35 | 0 | 0 | -35 |
202 correctie loonsom t/m april 2019 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
204/2019 loonsom t/m juli 2019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
205/2019 loonsom t/m okt 2019 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
208/2019 verhoging salarissen 2% | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
210/2019 Herschikking opleidingsbudget | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1e bestuursrapportage | -24 | 143 | 0 | 3 | 122 |
Totaal programma 5 na wijziging | -626 | 6.456 | 0 | -1.615 | 4.215 |
Programma 6: Inkomensondersteuning | |||||
Primaire begroting 2019 | -3.665 | 5.329 | 0 | 0 | 1.665 |
012/2019 jaarrekening 2018 | 0 | 40 | 0 | -40 | 0 |
016/2019 Meicirculaire | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
17/2019 2e bestuursrapportage 2019 | 25 | -7 | 0 | 0 | 18 |
201 correctie loonsom naar 01012019 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
202 correctie loonsom t/m april 2019 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 |
204/2019 loonsom t/m juli 2019 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
205/2019 loonsom t/m okt 2019 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
207/2019 Verhoging salarissen HR21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
208/2019 verhoging salarissen 2% | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
209/2019 MO toerekenen taakveld tlv res.sociaal domein | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
211/2019 knelpunten flex.schil 2019 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
1e bestuursrapportage | -119 | 331 | 0 | 0 | 212 |
Totaal programma 6 na wijziging | -3.758 | 6.005 | 0 | -40 | 2.207 |
Programma 7: Sociaal domein | |||||
Primaire begroting 2019 | -535 | 18.422 | 0 | -180 | 17.707 |
002/2019 septembercirculaire 2019 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 |
012/2019 jaarrekening 2018 | 0 | 90 | 0 | -90 | 0 |
016/2019 Meicirculaire | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 |
103/2019 budgetonderbouwing MO P5 en P6 en diversen | 0 | 0 | 140 | 140 | |
17/2019 2e bestuursrapportage 2019 | -199 | 104 | 0 | -252 | -347 |
19/2019 Septembercirculaire | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
201 correctie loonsom naar 01012019 | 0 | -269 | 0 | 0 | -269 |
202 correctie loonsom t/m april 2019 | -8 | 234 | 0 | 0 | 227 |
203/2019 aanvulling correctie loonsom t/m april 2019 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
204/2019 loonsom t/m juli 2019 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
205/2019 loonsom t/m okt 2019 | 0 | -28 | 0 | 0 | -28 |
206/2019 corr.detachering variabele vergoedingen | 0 | -4 | 0 | 0 | -4 |
207/2019 Verhoging salarissen HR21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
208/2019 verhoging salarissen 2% | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
209/2019 MO toerekenen taakveld tlv res.sociaal domein | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
210/2019 Herschikking opleidingsbudget | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
211/2019 knelpunten flex.schil 2019 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
1e bestuursrapportage | -304 | 1.187 | 0 | -47 | 836 |
Totaal programma 7 na wijziging | -1.050 | 19.988 | 0 | -429 | 18.508 |
Programma 8: Duurzaamheid en milieu | |||||
Primaire begroting 2019 | -4.444 | 4.691 | 0 | 0 | 247 |
003/2019 Tarieven afval diftar | -50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
012/2019 jaarrekening 2018 | 0 | 132 | 0 | -132 | 0 |
17/2019 2e bestuursrapportage 2019 | -203 | 396 | 86 | -342 | -63 |
201 correctie loonsom naar 01012019 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
202 correctie loonsom t/m april 2019 | 0 | -13 | 0 | 0 | -13 |
204/2019 loonsom t/m juli 2019 | 0 | -29 | 0 | 0 | -29 |
205/2019 loonsom t/m okt 2019 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
207/2019 Verhoging salarissen HR21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
208/2019 verhoging salarissen 2% | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
210/2019 Herschikking opleidingsbudget | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1e bestuursrapportage | -95 | 11 | 0 | 0 | -85 |
Totaal programma 8 na wijziging | -4.792 | 5.273 | 86 | -474 | 93 |
Programma 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | |||||
Primaire begroting 2019 | -6.681 | 7.746 | 0 | -58 | 1.007 |
012/2019 jaarrekening 2018 | 0 | 17 | 0 | -17 | 0 |
016/2019 Meicirculaire | 0 | -34 | 0 | 0 | -34 |
109/2019 verdeling verzekeringspremies | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17/2019 2e bestuursrapportage 2019 | -7 | -86 | 0 | 0 | -93 |
201 correctie loonsom naar 01012019 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 |
202 correctie loonsom t/m april 2019 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
203/2019 aanvulling correctie loonsom t/m april 2019 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
204/2019 loonsom t/m juli 2019 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
205/2019 loonsom t/m okt 2019 | 0 | -7 | 0 | 0 | -7 |
206/2019 corr.detachering variabele vergoedingen | 0 | -6 | 0 | 0 | -6 |
208/2019 verhoging salarissen 2% | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
210/2019 Herschikking opleidingsbudget | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
1e bestuursrapportage | -42 | 89 | 0 | 0 | 48 |
Totaal programma 9 na wijziging | -6.730 | 7.976 | 0 | -75 | 1.171 |
Eindtotaal | -61.658 | 66.244 | 126 | -4.141 | 571 |
