Verschillenanalyse per programma

9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Bedragen x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil Begroting

Primitief

(Na wijzigingen)

(Na wijz.) - Realisatie

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

9.1 Grondexploitatie woningbouw

-5.592

5.592

-5.592

5.592

-7.771

9.336

1.566

-2.178

3.744

1.566

9.2 Monumenten en archeologie

-33

9

-24

-34

17

-17

-33

17

-16

1

-1

1

9.3 Ruimtelijke ordening

-1.280

125

-1.155

-1.346

165

-1.181

-1.198

224

-973

148

59

208

9.4 Wonen en bouwen

-840

955

115

-1.003

955

-48

-1.000

1.194

195

3

239

243

Saldo van baten en lasten

-7.746

6.681

-1.064

-7.976

6.730

-1.246

-10.001

10.772

771

-2.025

4.043

2.017

Stortingen in reserves

0

0

0

0

0

0

-2.024

0

-2.024

-2.024

0

-2.024

Onttrekkingen aan reserves

0

58

58

0

75

75

0

393

393

0

319

319

Resultaat

-7.746

6.739

-1.007

-7.976

6.804

-1.171

-12.025

11.165

-859

-4.049

4.361

312

De afwijking voor personeelskosten op dit programma is                Voordeel € 43.000

Dit wordt centraal toegelicht onder programma 1.

ga terug